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遂宁市城市管理行政执法局2017年部门决算编制说明
更新日期:2018-08-24 10:07:18 来源:城管新闻网
      一、基本职能及主要工作
      (一)主要职能
      按照市政府批准的三定方案,遂宁市城市管理行政执法局的基本职责有以下8项:
      1.贯彻执行国家、省、市城市管理的方针、政策和法律法规;制定遂宁市城市管理行政执法的规范性文件。
      2.负责收集社会各界对城市综合管理的意见,开展城市管理综合协调工作,办理有关城市管理行政处罚的举报投诉及信访工作,承办人大、政协有关城市管理行政处罚的议案、提案。
      3.行使对城市建筑垃圾的行政处罚权,对从事建筑垃圾运输、处置的单位和个人随意倾倒、抛洒、堆放建筑垃圾的行为,按规定进行行政处罚;负责非机动车辆占道停放、占道宣传促销的行政管理;行使建筑立面以外的建设行为及其他单位、个人在室外搭建建(构)筑物的行政管理。
      4.负责制定全市城市管理中长期规划和年度计划并组织实施,制定城市管理工作标准、具体办法,下达工作任务并组织实施和监督检查;负责制定各县(区)、园区、市直相关部门城市管理年度工作目标任务和考核实施细则,对市直城管责任部门和县(区)、园区城市管理工作实施情况和目标任务完成情况进行督促、检查、考核、评比、奖惩。
      5.负责全市数字化城管建设、运行工作的统筹规划、规范管理、指挥协调、检查考核评比工作。负责数字化城管指挥中心技术平台和数字化城管举报监督管理工作;协调处理市直各部门、单位、园区涉及城市管理的各种事项,并对工作的落实情况进行督查,完善考核考评措施,逗硬实施奖惩。
      6.负责全市城市管理行政执法工作的综合协调、指导、监督、考核和评比,组织落实市城管委各项工作部署,研究制定城市管理专项治理工作方案并组织实施,协调开展涉及城市管理的各项创建立工作。
      7.按照市政府对城市管理行政执法的要求,组织开展城市管理相对集中行政处罚权工作,在遂宁市城市规划区建成区范围内具体行使以下行政处罚权:一是行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建(构)筑物或设施。二是行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。三是行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。四是行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。五是行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。六是行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对城市无固定经营场所的无照商贩的行政处罚权。七是行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对非机动车侵占城市道路行为的行政处罚权。八是行使食品卫生管理方面法律、法规、规章规定的对城市无证饮食摊点的行政处罚权。
      8.承办市政府交办的其他事项。
      (二)2017年重点工作完成情况
      2018年,是贯彻党的十九大精神开局之年,是决战决胜全面小康,建设绿色经济强市和美丽繁荣和谐遂宁的攻坚之年,也是全面履行城管综合执法职能的起始之年和体制改革的深化之年。全市城管执法工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,以城市管理现代化为指向,坚持“以人为本、源头治理、权责一致、协调创新”的原则,积极推进顶层设计,进一步理顺体制、完善机制,着力破解城市管理发展瓶颈,努力实现队伍素质、管理水平、执法效能和形象地位的全面提升,城管队伍建设和城市环境质量达到“全省一流、群众满意”的目标。
      1.以深化、优化为方向,推进城市执法体制改革向纵深发展
      (1)纵深推进体制改革。一是厘清职责边界。纵向理顺市、县(区)两级城管部门之间的领导体制,完善培训教育、案件审核、应急处置、目标绩效、纪律纠察等工作机制;根据权责清单横向理顺市级部门间的职责边界,推进城管体制改革后的机制创新。二是推进重心下移。全面推动城市管理综合执法机构向街道、乡镇延伸派驻,在各街道办事处和中心重点场镇派驻综合执法队伍,在重要路段设立“城管工作站”,在社区建立“城管社区工作站”,着力构建责任全覆盖、管理全天候、监督全方位的工作格局。
      (2)健全协同工作机制。一是坚持未端执法和源头治理有机结合,着力理顺城管执法部门与行政管理部门的共管关系,建立协同运行机制,高效履行环境保护、工商、水务、食药品管理等综合执法职责,促进城市管理整体效能发挥。二是建立健全城市管理部门和司法部门联动合作机制,加快推进行政执法与刑事司法无缝对接,加强与公安部门协作配合,强化城管行政执法的公安保障,市县(区)两级全部设立城管治安警务协作大(中)队,依法处理妨碍城管执法和暴力抗法行为。
      (3)优化督导考评机制。及时修改完善《遂宁市城市管理工作考核办法》,根据城管体制改革中的职能划转事权调整,增加考核内容和考评单位,优化考核指标体系,将城管执法体制改革改进城市管理工作的具体改革事项纳入考核内容,增加与城市管理密切相关的职能部门为被考评单位,切实发挥高位督导和综合考评的作用,推动市县城区城市管理、执法和服务水平的不断提升。
      2.以创新、拓展为手段,推进城市管理向城市治理转变
      (4)建立管理标准体系。加强城市管理工作研究,完善城管工作基础台账,规范统计类别和统计口径。市县城区科学制定城市环境容貌标准和环境卫生标准,划分严禁、严控、规范区域实行分类管理。
      (5)探索多元共管共治。采取“政府主导、市场运作、社会参与”的模式,制定准入清单,加大城市管理领域向社会购买服务力度,研判选准“PPP+城管”项目,引导社会组织、社会资源积极参与城市管理,逐步把能放开的公用事业管理推向市场。完善公众参与机制,推进城管志愿者队伍建设,新增志愿者1000名,开展“共同缔造美好家园”活动和“城管体验日”和“城管四进(进社区、进学校、进企业、进商铺)”等活动,提升社会动员能力,让广大人民群众、全社会积极参与城市管理,共享管理成果。
      (6)深化示范创建活动。开展城市管理示范创优工程,继续做好“最差”“最佳”小区评选,重点打造一批城市管理示范街道和精品小区等示范项目。船山区建成3条城市管理示范街区,其他县、区(园区)分别建成2条城市管理示范街区,公开评选10个城市管理精品小区,促进城市整体品质提升。
      (7)推进智慧城管建设。积极推进市级数字城管平台升级改造、功能拓展和资源整合,全面完成县区数管平台建设并投入试运行,实现省、市、县(区)数字城管平台纵向互联互通,部门间信息数据横向共享,促进城市管理的数字化、精细化、智慧化。同时,加强数据运用,着力推动问题解决,有效提升系统运行绩效。
      (8)拓展正面宣传渠道。以《遂宁市城市管理条例》出台为契机,创新宣传方式,丰富宣传载体,以城管公益微视频、公众微信号等新兴媒体为媒介,开展城市管理法律法规宣传,讲好城管故事,努力构建“多维度、深层次、立体化、全方位”的宣传工作新格局。充分利用传统主流媒体的影响力和辐射面,加强主题活动策划,加大正面宣传和深度报道,不断扩大受众面和参与面,重塑队伍良好形象。加强城管网络舆情监管,巩固壮大网络宣传阵地,全面提升城管工作的知晓率和影响力。
      3.以治理、巩固为重点,缔造整洁有序美丽和谐的城市环境
      (9)开展市容环境提升行动。巩固提升全国文明城市创建成果,全力开展放心舒心消费城市创建,加大市容环境卫生执法管理力度,对乱丢乱扔、乱摆乱卖、乱堆乱放、乱贴乱画、乱搭乱建等易发多发问题持续开展执法整治,不断提升城市整体文明水平。持续开展LED户外广告专项治理,坚决依法拆除违规设置或存在安全隐患的LED户外广告,综合治理市城区光污染现象,有效改善城市空间环境。
      (10)开展城市道路保畅行动。按照省厅统一安排,开展“人行道和自行车道整治行动”,结合市民需求和道路功能,改造非机动车停放点,规范管理共享单车,协同公安交警、街道社区开展电动车乱行驶和非机动车、摩托车、电瓶车乱停放整治,清理纠正各类亭棚设施压占盲道、侵占人行车行空间等违章行为,着力解决停车难、乱停车、出行难等问题。
      (11)开展拆违控违攻坚行动。建立违建发现有偿举报制度,鼓励市民群众参与控违,主动衔接纪检监察机关和干部监督机关,推动建立公职人员信息采集报告制度,加强违法建设行为的事前预防、事中管理和事后处理。强化各区政府和市直园区管委会违法建设治理主体责任,将治违成效纳入城市管理目标考核范畴,依法依规加快拆除存量违建,力争2018年底查处违法建设比例不低于70%。制定在建违建的“即查即拆”制度,确保新增违建零增长目标。加快推进建设大厦东片区屋顶改造工程,协同规划、房管部门研究制定城区坡屋面改造标准,引导市民按标准实施改造,从源头上解决屋顶违法搭建屡禁不止的问题。推动各县启动县城市建成区违法建设专项治理行动。
      (12)开展环保治污铁腕行动。对市县(区)两级城管部门办理的中央环保督察组交办的信访案件,成立工作专班开展后续整改督查工作。结合城管体制改革后的职能职责,建立起涉城管职能环保问题的常态化工作机制和督查督办机制,推进环境保护主体责任落实。按照环境污染防治“三大战役”的总体部署,加大环境监管力度,狠抓城市道路和建筑工地扬尘治理,协同开展河道采砂联合治理行动,严厉打击环境违法行为,切实解决在噪声、油烟和扬尘污染方面存在的突出环境问题,打好打赢蓝天保卫战,保护生态环境。
      (13)开展城市运行功能治理行动。落实城市运行管理方面的安全生产责任制,加大擅自占用挖掘城市道路,损毁路灯、井盖、树木绿地等违法违章行为查处力度,开展城区燃气管道、供气点和供水管网专项检查,及时发现和消除安全隐患,严查违规用气、用水行为,有效维护市政设施功能完好,提高市政公用事业运营管理水平。
      (14)开展建设执法监察行动。建立健全与规划、住建、房管等相关部门的执法联动机制,积极主动开展城乡规划实施、工程施工、市政建设、住房保障等建筑市场的监督检查,实行执法关口前移,及时发现并严肃查处工程建设中的各类违法行为,切实维护城乡规划权威和建设市场良好秩序。
      (15)开展城市房地产执法专项行动。坚持“房子是用来住的,不是用来炒的”,积极协同住建、国土、工商等职能部门,对房地产开发和交易市场开展集中排查,严厉查处未取得资质进行房地产开发、违规转让土地使用权、未取得预售许可证进行商品房预售,以及未取得资质提供房地产中介服务或在中介服务中提供虚假信息欺诈交易,扰乱房地产交易秩序等违法行为,进一步规范房地产开发和交易活动,打击市场投机行为,保障人民群众的合法权益。
      4.以党建、强基为保障,锻造崇尚法纪为民清廉的城管队伍
      (16)坚定不移全面从严治党。全面深入贯彻落实党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想,认真落实全面从严治党要求,做实做强党建责任体系,规范党内政治生活,加强党的建设。高标准抓好党风廉政建设,认真落实党风廉政建设主体责任,强化“一岗双责”,坚持挺纪于前,落实刚性责任,注重抓早抓小,努力防止形式主义、官僚主义新表现,坚决纠正“四风”。认真贯彻两条例四准则一规定等党纪党规,强化监督问责,把问责作为重要抓手,综合运用批评教育、诫勉谈话、通报批评、组织处理、纪律处分等方式,让失责必究成为常态。进一步加强廉政教育,做到警钟长鸣,健全廉政风险防控机制,筑牢党员干部拒腐防变的思想防线。
      (17)扎实推进法治城管建设。认真贯彻落实《遂宁市城市管理条例》,严格推行执法全过程记录等三项制度,探索建立执法记录的“录、存、管、用”一体化平台,确定纸质执法文书标准和电子文书格式。推行落实办案责任制,建立城管执法人员工作档案和以“学法、宣法、执法”为主要内容的一线执法队员管理工作机制,严格实行城管执法人员和城管协管员持证上岗、资格管理和编号管理。
      (18)大力实施素质提升工程。一是强化培训教育,提高工作能力。深入开展“全员培训”计划,全面完成执法干部轮训,实现教育培训全覆盖。通过“请进来、走出去”等方式,广泛开展学习交流活动,拓展干部视野和创新思维能力。以“精实管用”为目标,开展“岗位练兵”活动和办案能手竞赛,重点开展优秀卷宗评比、法律知识竞赛、执法文书制作比赛等活动,不断提高城管执法人员办案质量水平和依法行政能力;二是持续正风肃纪,提升自我约束力。深入开展“强基础、转作风、树形象”提升行动,强化纪律作风建设,严格按照《遂宁市城管执法人员着装管理规定》开展队容风纪纠察,修订出台《城管协管员管理办法》,切实加强城管协管员管理,加大对执法人员乱作为、不作为、慢作为的责任追究,实现全市城管队伍纪律作风、能力素质、行业形象三提升目标。三是倡导创先争优,激发队伍活力。深入开展市局创“省级文明单位”和系统内部青年文明号、巾帼示范岗、规范化执法中队等品牌创建活动,组织开展十佳城管志愿者、十佳热心市民、最美城管人物等年度评选活动和“学习型、节约型”机关创建活动,组织进行全国住建系统先进工作者梁友同志的事迹宣讲,用先进人物和榜样力量感染教育城管系统干部职工和广大人民群众。四是培育城管文化,增强工作合力。大力推进和谐机关建设,举办城管系统职工运动会、书画摄影展、演讲比赛等文体活动,展示遂宁城管人良好精神风貌,营造和谐共建、协调一致、奋发向上的良好氛围。认真贯彻“7分服务、2分管理、1分执法”的城管工作新理念,培育“以人民为中心,为民管城、科学管城、法治管城”的城管文化,全新解读城市管理为“城市管家”,突出服务为先,杜绝粗暴执法,实现新队伍新形象新作为。
      (19)统筹推进共性目标工作。进一步严格落实环境保护、安全生产、食品安全、应急管理和保密、维稳、社会治安综合治理、防邪、信访工作责任制,确保不发生重大安全生产责任事故和群体性事件。认真贯彻落实市委市政府重大决策部署,完成脱贫攻坚、效能建设、建议提案办理等目标工作,协同开展好海绵城市建设、旅游发展等工作,促进城市管理领域各项工作统筹协调发展。
      二、部门概况
市城管局2017年度下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

      三、收支决算总体情况说明
      2017年市城管局本年收入合计3071.68万元,比2016年增加788.61万元,主要原因:一是全国文明城市创建工作的开展;二是临街防护栏拆除的工程结算;三是年终目标考核奖增加;四是各类保险预算增加。其中:一般公共预算财政拨款收入2840.78万元,占92.48%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入230.90万元,占7.52%。
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      2017年市城管局本年支出合计2719.52万元,比2016年增加93.37万元,主要原因:一是全国文明城市创建工作的开展;二是临街防护栏拆除的工程结算;三是年终目标考核奖增加。其中:基本支出1811.85万元,占66.62%;项目支出907.67万元,占33.38%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
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      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
      2017年度财政拨款收入2840.78万元、支出总计2558.01万元。与2016年相比,财政拨款收入增加593.04万元,增长26.38%,主要是因为一是年终目标考核奖增加;二是各类保险预算增加;三是公积金预算的增加;四是增加了环保督查经费预算。支出总计减少12.59万元,减少0.49%, 主要原因一是2017年无屋顶改造相关支出;二是办公设备购置、被装购置及数字化城管专项资金部分款项尚未支付。
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      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
      2017年度一般公共预算财政拨款支出2558.01万元,占本年支出合计的94.06%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少5.97万元,下降0.23%。
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      (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
      2017年一般公共预算财政拨款支出2558.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出286万元,占11.18%;社会保障和就业支出172.96万元,占6.76%;医疗卫生支出69.44万元,占2.71%;住房保障支出84.64万元,占3.31%;城乡社区支出1944.97万元,占76.04%。
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      (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
      1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为286万元,完成预算100%。
      2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为17.10万元,完成预算100%。
      3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为141.06万元,完成预算100%。
      4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为14.80万元,完成预算100%。
      5. 医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项):支出决算为5.50万元,完成预算100%。
      6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为63.94万元,完成预算100%。
      7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算为1483.09万元,完成预算99.99%。决算数小于预算数的主要原因是:三公经费支付误用行政经费指标。
      8. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为132.76万元,完成预算96.71%。决算数小于预算数的主要原因是:一是办公设备购置已报政府采购,在招标过程中;二是被装购置已完成招标,服装正在制作过程中,货款需来年支付。
      9. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):支出决算为327.42万元,完成预算54.08%。决算数小于预算数的主要原因是:数字化城管信息系统运维费按合同约定正在审计过程中,需审计结论出来后支付相应款项。
      10. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算为1.70万元,完成预算100%。
      11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为84.64万元,完成预算100%。
      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1811.83万元,其中:
人员经费1538.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

      公用经费273.36万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
      七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
      (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
      2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.87万元,完成预算60.25%,决算数小于预算数的主要原因一是单位本着厉行节约的原则,严格控制接待标准及范围;二是根据 “三定”方案,加强车辆管理,制定适合本单位具休情况的管理措施,严格执行单位派车制度,通过里程核定车辆燃油,车辆管理责任落实到人,大幅度减少了车辆运行开支。
      (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
      2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算18.58万元,占89.03%;公务接待费支出决算2.29万元,占10.97%。具体情况如下:
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      1. 因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
      2. 公务用车购置及运行维护费支出18.58万元。其中:
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底,单位共有公务用车17辆,其中:轿车1辆、专业特种车3辆、执法汽车13辆(2014年已划转船山区城管执法分局使用)。

      公务用车运行维护费支出18.58万元。主要用于城市管理工作及日常常规工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
      公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少75.55万元,下降80.26%。主要原因一是根据 “三定”方案,加强车辆管理,制定适合本单位具休情况的管理措施,严格执行单位派车制度,通过里程核定车辆燃油,车辆管理责任落实到人,大幅度减少了车辆运行开支;二是划转船山区城管执法分局使用的车辆未纳入单位预算。
      3. 公务接待费支出2.29万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待27批次,292人次(不包括陪同人员),共计支出2.29万元,具体内容包括:一是用于外省、各地(市、州)城管执法系统来遂学习及考察的餐费1.25万元;二是各区县业务交流等开支0.23万元;三是各类专项工作检查及突击性加班开支0.81万元,如2017年全国环保督查大检查等。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
      公务接待费支出决算比2016年减少7.19万元,下降75.84%。主要原因是单位本着厉行节约的原则,严格控制接待标准及范围。
      八、政府性基金预算支出决算情况说明
      2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
      九、国有资本经营预算支出决算情况说明
      2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
      十、其他重要事项的情况说明
      (一)机关运行经费支出情况
2017年度,市城管局机关运行经费支出273.36万元,比2016年减少180.69万元,下降39.80%。

      (二)政府采购支出情况
      2017年度,市城管局政府采购支出总额174.49万元,其中:政府采购货物支出174.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于一是临街防护栏拆除;二是办公设备购置;三是便民信息发布栏的制作。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
      (三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,单位共有车辆17辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车13辆(2014年已划转船山区城管执法分局使用)、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

      (四)预算绩效情况
      1. 绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标5个,涉及财政资金961.49万元,覆盖率达到100%。

      2. 部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分92.8分,存在的问题:一是预算编制不够完善,年中追加多,决算数与预算数比例不协调;二是固定资产管理有待进一步规范,单位资产需落实责任到人,由于有些资产没有落实到责任人,出现资产损坏,找不到责任人并无法追究损坏原因。下一步改进措施:一是认真贯彻《预算法》,不断提高思想认识,科学编制部门预算,细化预算指标,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距。二是加强资产管理,单位各项资产必须落实到责任人,划分好责任,出现资产损坏情况,及时查明原因,处理好损坏资产。
      2017年市级部门整体支出绩效评价得分
一级 指标 二级 指标 三级指标 指标解释 计分标准(备注) 得分
预算编制(10分) 报送时效(1分) 基础信息更新(1分) 部门是否按照市级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础库、项目库报送工作 超过规定5个工作日扣0.5分,10个工作日扣1分,以此类推,直至扣完  1
编制质量(2分)  预算编制准确(1分) (预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金)÷预算资金总来源*指标分值 其中:预算资金总来源是指市级年初预算与执行中追加预算(不含当年中省专款)总和  1
部门预算审查(1分) 根据市人大预工委对预算草案审查结果进行考核 对预工委审查后提出并确需修改的问题,每个问题扣0.02分,直至扣完  1
绩效目标(5分) 部门整体绩效目标(2分) 部门整体绩效目标编制完整、合理 部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分,否则不得分  2
重点项目绩效目标(3分) 项目绩效目标编制明确、量化 项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分,直至扣完 3  
转移支付提前下达 转移支付提前下达(1分) 按规定提前下达转移支付 未按规定提前下达转移支付的,按比例进行扣分。  1
专项转移支付分地区分项目编制 专项转移支付分地区分项目编制(1分) 按规定分地区分项目编制专项转移支付 未按规定编制的,按比例进行扣分。  1
预算执行(18.3分) 执行进度(10分) 市级财力专项预算分配时限(4分) 按规定及时分配市级财力专项预算 按《预算法》规定时限完成分配的考核得分,否则不得分  3.8
中省专款分配合规率(3分) 按《预算法》规定在一个月内分配中、省专款 (1-未按规定时间在1个月内分配的中省专款规模÷中省专款总规模)*指标分值  3
部门预算执行进度(3分) 部门按要求严格预算执行管理 部门预算实际列支数÷部门预算总额*指标分值  2
预算调整(4分) 执行中期评估(4分) 部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金)*指标分值 当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时,得满分  3.5
行政成本(6分) 节能降耗(3分) 严格执行节能降耗 根据机关事务管理局节能考核换算得分  3
三公经费(3分) 严格执行“三公经费”预算 部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分,两项超预算扣2分,以此类推,直至扣完  3
综合管理(37.5分) 债务管理(2分) 债务还本付息(2) 按规定做好政府性债务还本付息工作 实际还本付息金额÷应付金额×指标分值  2
非税收入执收情况(4分) 非税收入征收情况(2分) 是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入,非税收入项目设立的权限和缓减免的依据,对非税收入进行缓减免 发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完  2
非税收入上缴情况(2分) 是否及时足额将非税收入缴入财政 发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完  2
政府采购实施计划(4分) 政府采购实施计划编制(2) 实施计划与政府采购预算的一致性 (1-调整或细化资金/政府采购预算资金)*分值  2
政府采购实施计划的执行(2) 执行的实施计划与备案的实施计划的一致性 (1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金)*分值  2
资产管理(6分) 资产管理信息系统建设情况(2分) 考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况 ①未将所属单位国有资产纳入系统管理,每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统,扣1分。  1.5
行政事业单位资产清查开展情况(2分) 考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况 ①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统,导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。  1.5
行政事业单位资产报表上报情况(2分) 考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性 ①未落实专人负责资产报表,未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范,内容不完整,数据不真实,扣1分。③未提交分析报告,对资产变动情况未作分析说明,扣1分。  2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 考核部门内部控制制度的设置和执行情况 内部控制制度健全完整并执行良好的得分,否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位,造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。  1.2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 除涉密信息外,各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等) 按财政局通知要求公开预算,未按要求公开的,发现一处扣0.5分,直至扣完  2
决算公开(2分) 除涉密信息外,各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等) 未按要求公开的,发现一处问题0.5分,直至扣完  2
绩效信息公开(2分) 按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息 未按要求公开的,发现一处问题0.5分,直至扣完  2
综合管理(37.5分) 绩效评价(10分) 评价项目覆盖率(2分) 部门实施绩效评价项目数量占部门管理专项预算项目数量的比重,部门申报绩效目标项目数量的比重,用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况 评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/部门管理专项预算项目数量×100%  2
评价层次(2分) 部门(单位)是否对下级预算单位开展整体绩效评价 实施评价下级预算单位的得分,否则不得分  2
评价结果报告(2分) 部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息 未按要求报送的,发现一处扣0.5分,直至扣完。  1.5
整改完成率(4分) 部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施,并整改落实到位 完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%。  3.8
依法接受财政监督(6分) 是否按要求开展自查自纠(2分) 根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核 未在规定时间内报送自查自纠相关材料(包括:纸质和电子版)的,扣0.5分;报告内容不完整,扣1分;报表质量差(如:数据、逻辑、勾稽关系错误)等扣0.5分;直至扣完  2
重点检查发现违规违纪问题(2分) 根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核 专项检查发现的违纪违规问题,每个问题扣0.5分,直至扣完  2
存在问题整改是否到位(2分) 根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核 未在规定时间内完成整改,并提供相关证明材料的,每个问题0.5分,直至扣完  2
整体效益(27分) 部门整体绩效 重点项目绩效评价结果(10分) 部门实施重大项目的经济、社会效益 根据财政局组织实施项目绩效评价结果换算  10
(30分) 部门职能完成情况特性指标(20分) 根据部门职能职责、中央主管部门、省委省政府、市委市政府安排的各项专项工作任务及其他年度重点工作任务等,汇总梳理形成能够量化衡量且全面反映部门职能工作完成情况的若干指标。 部门和评价组根据部门实际设置  17
注:若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)*100。 
      3. 部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门无下属二级预算单位。

      十一、名词解释
      1. 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
      2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是防护栏拆除经费及便民服务信息发布栏制作经费等。
      3. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,主要是被装购置、单位职业年金。
      4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,主要是被装购置、办公设备购置及数字化城管运维费、单位职业年金等。
      5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 指协管员工作经费。
      6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指单位离退休人员相关费用。
      7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位基本养老保险支出。
      8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指单位遗属补助及死亡人员抚恤。
      9. 医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项):指单位环保督察工作经费。
      10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指单位医疗保险支出。
      11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指单位人员经费及日常公业务费。
      12. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指单位专项经费支出。
      13. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指数字化城管专项经费。
      14. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指单位日常公用经费支出。
      15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位住房公积金支出。
      16. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
      17. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      18. “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      19. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
      附件:城管局公开表格
      遂宁市城市管理行政执法局
      2018年8月21日

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